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（一）職責(zé)
——變更申請(qǐng)人
1、指系統(tǒng)相關(guān)人員，如系統(tǒng)維護(hù)人員、用戶、廠商等；
2、負(fù)責(zé)識(shí)別變更需求，提出變更申請(qǐng)；
3、重大變更：由日常變更審批人根據(jù)系統(tǒng)相關(guān)人員申請(qǐng)?zhí)岢鲋卮笞兏暾?qǐng)。
——重大變更審批人
1、重大變更審批：指局領(lǐng)導(dǎo)或皖南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院信息科領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)；
2、負(fù)責(zé)組織重大技術(shù)變更的審批、評(píng)估；
3、負(fù)責(zé)組織重大技術(shù)變更的計(jì)劃，回退過(guò)程的測(cè)試與演練；
4、負(fù)責(zé)組織重大技術(shù)變更的測(cè)試、實(shí)施；
5、負(fù)責(zé)重大技術(shù)變更后的跟蹤與反饋。
——日常變更審批人
1、日常變更審批人：指皖南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院信息科各系統(tǒng)負(fù)責(zé)人；
2、審批日常變更申請(qǐng)；
3、負(fù)責(zé)組織制定日常變更計(jì)劃；
4、負(fù)責(zé)組織人員實(shí)施日常變更；
5、負(fù)責(zé)向網(wǎng)絡(luò)與信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行重大技術(shù)變更的申請(qǐng)和報(bào)告；
6、負(fù)責(zé)本文件的編制和管理；
7、參與重大變更的審批、評(píng)估；
8、參與重大變更的計(jì)劃，回退過(guò)程的測(cè)試與演練；
9、參與重大變更的測(cè)試、實(shí)施；
10、參與重大變更后的跟蹤與反饋。
——皖南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院信息科
1、協(xié)助變更審批人對(duì)變更申請(qǐng)進(jìn)行審核；
2、協(xié)助制定、調(diào)整變更計(jì)劃及發(fā)布實(shí)施計(jì)劃；
3、向信息安全負(fù)責(zé)人匯報(bào)變更過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及對(duì)變更實(shí)施的改進(jìn)建議。
（二）變更的申請(qǐng)和審批
日常變更申請(qǐng)人識(shí)別具體的變更需求（如范圍、可交付成果、時(shí)限、組織等），填寫《變更申請(qǐng)表》，交給變更審批人進(jìn)行審批。相應(yīng)的變更審批人對(duì)變更申請(qǐng)進(jìn)行審核，如判斷此變更屬于日常變更，由日常變更審批人審批后自行組織實(shí)施；如屬于重大技術(shù)變更，則提交網(wǎng)絡(luò)與信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組審批。
重大技術(shù)變更的審批：
? 由日常變更審批人將《變更申請(qǐng)表》進(jìn)行簽字確認(rèn)后提交網(wǎng)絡(luò)與信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組審批；
? 網(wǎng)絡(luò)與信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)組織進(jìn)行變更評(píng)估及編寫變更方案（包括變更需求的詳細(xì)描述；可以選擇的變更方式；變更所需的成本及帶來(lái)的利益；變更的風(fēng)險(xiǎn)；變更對(duì)業(yè)務(wù)、系統(tǒng)或項(xiàng)目帶來(lái)的影響；變更對(duì)原有安全措施以及數(shù)據(jù)完整性的影響；變更的建議和計(jì)劃）；
? 由網(wǎng)絡(luò)與信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)組織對(duì)變更方案進(jìn)行審批，經(jīng)同意后組織實(shí)施。
（三）日常變更的實(shí)施
1、變更實(shí)施前由變更實(shí)施人員進(jìn)行備份，變更實(shí)施后進(jìn)行變更情況記錄；
2、如變更不成功，立即按照變更實(shí)施計(jì)劃中的回退計(jì)劃實(shí)行變更回退過(guò)程，使其狀態(tài)回到變更前的狀態(tài)，并進(jìn)行記錄；
3、變更完成后由變更實(shí)施人員進(jìn)行后期跟蹤及反饋，并進(jìn)行記錄。
（四）重大變更的實(shí)施
1、對(duì)測(cè)試情況進(jìn)行記錄；
2、變更實(shí)施前通知所有將受變更影響的用戶；
3、變更實(shí)施前由變更實(shí)施人員進(jìn)行備份，變更實(shí)施后進(jìn)行變更情況記錄。
（五）重大變更的驗(yàn)證和歸檔
變更完成后由網(wǎng)絡(luò)與信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)組織進(jìn)行后期跟蹤及反饋，并進(jìn)行記錄；重大變更結(jié)束后，對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行更新，報(bào)網(wǎng)絡(luò)與信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)。
變更申請(qǐng)表
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