根據(jù)安徽省教育廳《關(guān)于做好2020年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作的通知》（皖教秘財〔2021〕93號）文件要求及醫(yī)院內(nèi)控建設(shè)咨詢服務(wù)工作進(jìn)程，6月10日，我院在行政樓三樓會議室（一）召開內(nèi)控手冊成果確認(rèn)會暨2020年內(nèi)控報告編報工作布置會。會議由醫(yī)院內(nèi)部控制建設(shè)辦公室（財務(wù)科）組織，內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組常務(wù)副組長、總會計師姚勇主持，黨委工作部、辦公室、紀(jì)委辦（監(jiān)察室）、人力資源部、審計科、財務(wù)科、國有資產(chǎn)管理科、后勤管理科、基建辦、信息科、出入院管理科等內(nèi)控辦成員參加會議。
會議現(xiàn)場
會上，財務(wù)科科長印欣匯報了醫(yī)院內(nèi)部控制體系缺陷診斷及管理建議報告、流程框架、指引表、風(fēng)險清單等以及內(nèi)部控制建設(shè)落實情況，提出下一階段內(nèi)控手冊分冊核對確認(rèn)工作安排，同時傳達(dá)了2020年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作要求。
隨后，內(nèi)控辦成員就醫(yī)院內(nèi)部控制體系缺陷診斷及管理建議報告內(nèi)容進(jìn)行逐條分析、充分討論并提出意見建議。
姚勇在總結(jié)講話中提出了幾點要求：一是各科室要提高對內(nèi)部控制報告工作重要性的認(rèn)識，明確時間節(jié)點，層層落實責(zé)任，做好內(nèi)部控制報告的編制、審核、匯總、報送、分析、使用等工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)內(nèi)部控制報告工作與部門決算、政府采購、國有資產(chǎn)報告等工作，確保同口徑數(shù)據(jù)的一致性。二是各科室要仔細(xì)確認(rèn)事務(wù)所梳理的醫(yī)院內(nèi)部控制體系缺陷診斷及管理建議報告、流程框架、指引表、風(fēng)險清單等，檢查工作流程中存在的突出問題、管理漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，逐步提高內(nèi)控管理水平。三是內(nèi)部控制體系建設(shè)作為建立現(xiàn)代醫(yī)院管理制度的重要環(huán)節(jié)，是強化自身建設(shè)的有效手段，各科室要通過梳理內(nèi)控手冊分冊，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的風(fēng)險點、關(guān)鍵環(huán)節(jié)，進(jìn)一步完善決策科學(xué)、流程優(yōu)化、監(jiān)督有力的權(quán)力運行機制。（財務(wù)科 高蕊/文、攝 印欣/審）
